本文简介:
什么是税务学位?
税收是政府向公民和公司收取资金以资助公共机构、商品和服务的做法。税务专家提供税务建议。他们进行税务分析，计算纳税义务，并确保客户履行其纳税义务。
学位课程的税收学生准备在这个多样化和往往复杂的领域工作。课程涵盖联邦税，州和地方所得税，国际税，个人税，企业所得税，工资税，罚款和程序，税收规划，税收数据库，信托和遗产收入，审计，管理会计，和更多。
税收影响我们的财务状况和日常生活。研究它并成为税务专家的人帮助我们管理这个无法逃避的现实。
程序选项
请注意
通常，税收并不是一个明确的专业。它通常作为会计或企业管理项目的专业提供。
税务学士学位- 3 - 4年
在本科阶段，几乎所有教税务的课程都与一般的会计和金融课程相结合。除了学习税务法律法规相关的专业知识外，学生还可以学习每个会计和金融专业人员所需要的基本技能。实习是典型课程的共同特征。
下面是一个示例程序概述:
•定量技能
•管理概论
•商业和沟通技能
•财务会计
•政府和非营利会计
•会计信息系统
•商业经济学
•商业法
•市场营销
•创业基础
•金融技术要点
•税收概论
•联邦所得税
•财务管理
成本管理和会计-与SAP ERP系统集成业务流程
•审计和保证
•企业报告
•商业研究方法
•管理会计技巧
•企业法律
•道德和公司管治
•企业融资
•先进的税收
•战略管理会计
•业务分析
•财务风险管理
•企业税务
•税收筹划
•税务和会计
•税务调查
税务硕士学位-为期两年
不同的税收项目主要存在于硕士水平。课程旨在为学生在公共实践、政府和工业领域的税务专业人士和税务顾问的职业生涯做准备。一些学校提供专业学习的机会，如企业税收、员工福利法、遗产规划、州和地方税收和国际税收。与传统的硕士论文不同，一些课程要求学生准备一份针对当代税收问题的研究论文。
以下是硕士级税务课程的核心课程示例:
•专业税务实务——运用案例分析的方法，介绍税务研究与分析的理论与方法;税务从业人员和纳税人在美国国税局面前的代表的作用和监管;美国国税局审查回报、诉讼时效和税务实践策略
•联邦所得税-适用于个人的联邦税法;收入总额的确定，扣除和抵免，应税人的身份，税务会计
•交易-财产交易(有形和无形)和税收后果
•公司和股东-公司生活中事件的税收;法人团体、合伙企业和信托公司的应税性;公司组织中的税务考虑;股利分配;股票赎回;全部和部分清算
•多管辖区税收-全球环境下的国际、多国和电子商务税收;收入的地域分配和避免双重征税
•税务实习-将课堂学习与实际经验相结合
选修课可能涉及以下主题:
•信托和遗产收入的联邦税收
•并购
•投资公司和其他金融产品
•知识产权
•买卖一家企业的税收问题
•税务会计问题
•州和地方税务实务
•国际税务实务
税务类学位
会计
会计学位课程为学生收集、记录、分析、解释、评估和沟通财务信息的工作做准备。这包括检查会计记录、对账、准备财务报告和完成纳税申报单。典型的课程包括数学、商业管理、商业交流、商业研究、金融和经济学。
审计
审计员审查会计记录并核实其准确性和合法性。审计学位课程赋予学生专业地履行这一职责所需的技能。因此，他们的重点是检查、分析和验证。
金融
简单来说，金融领域就是帮助企业、组织和个人赚钱。因此，金融专业的学位课程教授学生关于投资、金融和财产规划、风险管理、利率、保险和税收的知识。他们的目标是培养出能够帮助商业和零售客户实现短期和长期财务目标的毕业生。
国际业务
国际商务专业的学生从全球视角学习商业。他们学习如何跨文化工作，如何管理跨国企业，以及如何将本地和国内公司转变为国际公司。课程通常也包括一些外语学习。
你将学习的技能
完成税务学位课程的要求让毕业生拥有一系列不同的可转移技能:
•适应性和时间管理——从事税务工作需要对任务进行优先排序，在期限内完成任务，并承担专业工作量
•分析和问题解决-减少客户支付的税款涉及使用一系列工具和找到聪明的解决方案
•注意细节——税收法规非常具体，必须以这种方式来解释
•沟通——在税务工作中，一个不可缺少的部分是用一种非专业人士能够理解的方式解释复杂的法规
•计算机素养——现代税收需要使用复杂的软件
•行业/商业意识——紧跟该领域的变化非常重要
•信息处理——税收涉及分析大量信息
•诚信——税务专家应遵守严格的道德标准
•计算能力——税务专家必须能适应与数字打交道
•组织——税务专家面对的是必须分解并有条不紊地处理的庞大而复杂的任务
有了税务学位你能做什么?
税务学位在公共和私营部门都为你打开了广阔的就业机会之门:
•税务会计师-为个人，私人公司和公共组织准备和提交税务文件
•税务顾问-与个人和企业合作，制定大型采购的战略和财务行动，以减少纳税;一些税务顾问还为客户提交税务表格
•公共会计师-注册公共会计师(cpa)被称为公共会计师;他们为会计师事务所、大公司或私人事务所工作，准备和提交地方、州和联邦的税收
•税务经理-该职位的专业人员必须拥有硕士学位和注册会计师证书;他们为公司准备和申报税收，监督内部公开发行、并购，并确保客户保持合规以避免审计
•金融分析师-研究市场趋势，为客户开发投资方法
其他与税务领域相关的职位名称包括:
•所得税审计员
•联邦税务业务分析师
•投资税务顾问
•风险和财务顾问
•公司财务专员
•审计和保证助理
•多州税务经理
美国国内收入署(IRS)为专业人员、准专业人员和行政人员提供各种税务角色。它们包括:
